Аз не виждам проблем.
Платил си на събирач на вземания - няма проблем. Счетоводната къща вероятно действа като ликвидатор.
Въпросът е, дали ще си получиш насрещната престация.
Ако вече си получил услугата - пиши мейл с искане за потвърждение на плащането.

Банковата сметка не е задължителен реквизит от фактурата, ако не ме лъже паметта. Т.е. Ако задължението ти е към фирма АБ, а ти си платил на фирма С, значи договорът за ликвидация е регистриран и в банката, иначе биха ти върнали парите, поради несъответствие между името на собственика на сметката и самата сметка.

Само дето сте се изнервили. Ама и от счетоводната къща не да ви обяснили като хората. И, пак да кажа - пиши, за да имаш черно на бяло.
Аз бих написала “уважаеми дами и господа, по фактура номер ХУ првведохме сума Z на сметка С. Моля, потвърдете полученото плащане и ни изпратете удостоверение за отворените ни позиции при Вас”. И като получиш мейла с потвърждението и нулево салдо на веманията - прикачаш към фактурата и пазиш .. колко беше там години.

Няма драма.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите