помощ

Здравейте,
имам следния казус.
ЕООД през цялата 2008 г. командирова работник да закупува стока с личното си превозно средство. Пишем ком. заповеди и слещу всяка има фактура за доставка. Сега виждам, че фактурите за гориво са издавани не на командирования, а на ЕООД то. И сега.... Оставям нещата така или сключвам договор с работника за ползване на автомолиба /лек / за целите на фирмата. Плащам наем. Той декларира прихода като приспадаме нормативно признатите разходи. Пиша пътни листи към всяко командировъчно. А как осчетоводявам горивото? Фирмата няма служебен автомобил. Ще ползвам наетия само за тези командировъчни.

Благодаря Ви за отделеното време!

след като сега сте видели фактурите значи не сте ги осчетоводявали през годината, ами остави ги така към командировките в тях си пише че е ходил с ЛМПС, а още по- добре, че са на името на фирмата

Разходът за гориво за командировката с ЛМПС се изчислява, така:
1.Километрите от населено място до населено място, аз взимам от BG MAPS.
2.Стойност на 1 л. гориво, командированият задължително представя бележка за закупено гориво в деня на започване на командировката-за колко литра и на кой е издадена няма значение, важно е да се докаже единичната цена.
3.Най ниският разход за автомобила-от сайта на пройзводителя-по принцип има наредба, но там новите автомобили ги няма.
4.Копие на малкия талон на колата
И нататък си знаеш--изчисления
Да не забравиш само да разпечаташ 1 и 3
IASEN_2000@YAHOO.COM