Спешно-съвет-ДДС

Имам следния проблем и незнам как е по добре да постъпя.Нуждая се от Вашия съвет.Та значи:
През м.12.2006 - ДФ за продажби не е описана в Дневника на продажбите, но ДДС е внесен т.к. всеки месец изравнявам с оборота по Касовия апарат.
Сега м.01.2007 ми я дават тази ДФ с дата м.12 и аз сега не мога да реша как да постъпя. Получателя все още не е ползвал ДДС т.к той също я е получил през м.01.2007.Някакви идеи??????

според мен, ф-рата да се сторнира и да се издаде нова с м.01,2007г. по този въпрос данъчните са много чуствителни и при ревизия налагат глоба, ако има невключена фактура за продажби в периода в който е издадена, считат го за укрит и невнесен ддс.

Как да се сторнира? Касовия бон е с дата м.12?

Има сторно касова бележка

Само че тогава ще трябва и да се издаде протокол за корекция на начисленото ДДС по касов апарат, защото те са си го платили и ако не го направят, ще платят два пъти.

Искам, искам, искам, иска-а-а-а-а-а-а-а-а-ам...

аз ако бях, щях да си я включа ф/та веднъж и още веднъж с (-) в дневника за продажби, наред с това да напиша едно писмо свободен текст и да си взема входящ номер за него където пиша че съм пропуснала ф/та в предходния месец с копия на дневниците си. Писмото да ми отиде в досието и тъй..... Пробвай

АЗ ПРАВЯ ТАКА:
1.ВКЛЮЧВАМ ФАКТУРАТА ЗА 01.2007.
ДДС-то си е внесено през 12.2006, защото ф-рата не била привадена от общия касов обороти не могот да те глобят за невнесено ДДС.Също така имаш право да я включиш в следващия дан. период по закон.
2. ПРЕЗ М.01.2007 ПРИСПАДАШ СУМАТА НА ТАЗИ Ф-РА ОТ СВОБОДНИЯ/БЕЗ Ф-РИ/ КАСОВ ОБОРОТ ЗА М 01.2007. / ПРАВИШ ПРОВЕРКА И ЗА ДВАТА МЕСЕЦА ДАЛИ СИ ПОКАЗАЛ РЕАЛНИТЕ КАСОВИ ООБОРОТИ./
3. НЯМА РАЗЛИКА В 702 ЗА 12.06 И ЗА 01.07 Г.

Според мен просто анулирай фактурата щом и другата страна не я е ползвала .ще остане като оброт само по касов апарат-до колкото разбрах тази сума е отразена в дневник продажби като приход по касов апарат без фактури,направете го да е така.след това издавате фактурата през януари2007-ма и всичко е точно,е разбира се ако не е голяма сумата на фактурата защото една и съща сума ще се въведе в дневник продажби два пъти и ако е голяма ще ви излезе скъпичко