Help!

Аз вече си мисля за шампанското, а вижте какви въпроси ми задават и помагайте, че вече не мога да мисля:
Получаваме 2000 евро от чуждестранна фирма. В същия месец има командировани наши служители в чужбина. Ако има споразумение за това, че чуждата фирма с тези пари изплаща разходите за командировка на тези работници, ще трябва ли да начислим ДДС на получената сума. Какво по дяволите представлява това? Услуга ли е от наша страна и къде и е мястото на изпълнение? Или въобще не е сделка. Забравих да кажа, че разходите за командировката, сметнати по нашата наредба са доста по-малко от получената сума.

Всъщност мисля си, че става дума за финансиране, но имам ли право да отнеса като приход финансиране в по-голям размер от разходите. И на финансиранията не се начисляваше ДДС нали?

за какво получавате тези пари??

Flood for fun !

Легендата е, че ги получаваме за финансиране на командировката, ако ги отчетем за каквото ги получаваме, трябва да си начислим ДДС-то.

Хайде сега да видим кой си е отпочинал по празниците и ще помогне с бистър ум.

Защо не щете да отговаряте, бре? Да не ви възмутих с нежеланието на управителя да начислява ДДС?

Аз го виждам не като сделка , а като разчет , щом има споразумение те да поемат разходите. т.е. :
1. Dt 4** (някаква разчетна с-ка аналит.Командировки) / Кт 501 - когато сте финансирали командированите служители
2. Dt 503 / Kt 4** (същата разчетна с-ка) - когато ви е дошла сумата по разпл.с-ка

Или в обратна хронология на операциите. Командировката не е ваш разход при така представеното споразумение.
Не бих се тормозила с ДДС , не му виждам мястото никъде.

А разликата? Защото разходите по командировката са около 1500, а те плащат 2000. Мисля, че трябва да е приход от финансиране без ДДС, ама дали няма да ме подгонят данъчните?

1. Изписвам ги като дневни или друг разход свързан с командировката
ако не може :
2. Връщам ги по банков път
ако и това не може , не ми остава нищо друго освен :
3. Да ги върна с разходен касов ордер на лицето , което ми ги е предоставило.
или -
4. Оставям го като задължение за връщане и евентуално става извънреден приход, ако стане ясно, че няма да се връща. Тогава ще се обложи по ЗКПО

5.Споразумяваме се (писмено) с финансиращата страна за какво да се използва остатъка - може да поемат разходите за бъдещи командировки или нещо друго; щом са поели тази , явно има някаква обща дейност .

Не виждам доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС .Но за да е чисто, трябва да има писмено споразумение,откъдето става ясно за какво ще се използва тази сума и което да се покаже на данъчните.

А ти на какъв вариант си ?

Аз ще действам според ситуацията и документите, които ми дадат. Казах им, че искам споразумение за финансиране и мисля да отчета цялата сума от 2000 като приход, а командировката като разход, за да не се вижда ясно че има разлика и да не се заглеждат много данъчните като им обясня нещо набързо, ама знам ли. Абе хич не ми е смешно. Ако съм един данъчен такива фирми ще ги разнищя, ама добре че не съм.