аванс

Здравейте колеги!

Фирмата е сключила договор с друга за продажба на стока. В договора е уговорено да се плати 100% аванс , а реалната доставка да се извърши след около месец /когато се направи вноса/. Пробема е , че доставката ще се извърши в 2005г., а е платена в 2004г. Въпроса ми е
1. Имам ли право да осчетоводя 100 ав.плащане по фактура в с/ка 412
2. Как след това да оформя самата доставка на стоката , какъв документ трябва да съставя , защото нулева фактура не съм виждала .

нулева ф-ра:

стоки 2000 лв
аванс -2000 лв

основа 0 лв.
ДДС 0 лв.
Сума 0 лв.

Всички връзки с лица и събития са случайни.

Весело посрещтане на Новата година!

"МЕРСИ" колега много си изчерпателен

А пък аз бих пуснала кредитно известие, за да анулирам аванса и след това ще издам фактура, в която ще опиша вида на стоката с цена, количество и обща стойност.
Не знам защо, но на нулевите фактури нещо не съм им привърженик.

Няма проблем да постъпиш по единия или другия начин, по който колегите те съветват, но ЗАЩО третираш изобщо доставката като аванс. Че щом плащането е на 100% според мен изобщо не е нужно да задействащ 412. След като плащаш по договор цялата с-т на стоката без уговорка за окончателни разплащания, то няма смисъл да разиграваш аванси. Контирай 401 и толкоз.

Имам печатна грешка 412 - 402 - извинете!

Защото ръководството държи да е в 412, а не в 702 / сещаш се защо/.
Благодаря на всички колеги , които се включиха с мнение по темата и желая весели празници.

Е ако стоката не е доставена какво значение има колко процента са изплатени? Няма предадена стока, значи има аванс.

може и с Кредитно известие и след това с нова ф-ра, но обърни внимание да завъртите поне ДДС-то ако е над 1000 лв. по ДДС-сметките :-)

Весела Нова Година!!!