SPESHNO

Сега чак забелязахме ,че в ДПродажби за м.10 е объркан клиента...Какво се прави в такъв случай? Писмо до ТДД ,че ф-ра ....с клиент..... следва да се счита...за клиент ...еди кой си??? Моля ви , помогнете ми :((((

Мдааа... Писмо до съответното ДП (носиш го в деловодството), че поради допусната техническа грешка при изготвянето на Дневник продажби за м. Октомври, ф-ра еди коя си е въведена еди как си, а пък е издадена на еди кой си, ама е въведена еди как си и т.н. Моля да имате предвид горепосоченото при евентуални ревизии и проверки бля-бля-бля... Друго кво... Оставяш си едно копие от писмото с входящ номер и за теб... Общо взето тва е.

точно така и едно копие на писмото и за теб :-)
Успех!

Към пикмото прилагаш копие на въпросната фактура

Най-коректно е ,да се сторнира записа от месец октомври в месец ноември и в ноември да се въведе коректния запис. Сторнира се като се въведе същия запис със знак минус и след това коректния запис със знак плюс съответно и така влиянието като резултат за ноември е нулев.

...и най-мъдрия си е малко прост!

А чисто технически как ще стане? Щот не е ДКИ, а по друг начин програмата на данъчните май май не възприема "-". Или поне при мен не възприе.

Въвежда се като анулиран документ.

Щом казваш. При нас два-три пъти се е случвал такъв сакатлък и все си носим писъмца. Така казаха от ДП-то... Тва с анулирания документ не ми изглежда много читаво... Струва ми се, че по една и съща ф-ра си начисляваме ДДС през два поредни месеца...
Офффф омотах се ОК де като е анулиран документа програмата на данъчните ще го проумее ли тоя "-" и после няма ли да има много обяснения при ревизия къв е тоя анулиран документ с "-"?