Освободена доставка

Мес. 07 2004г. фирма А продава на фирма Б стоки - сделката е с място на изпълнение извън териотията на страната, т.е. освободена доставка. Фирми А и Б са местни юридически лица и са регистрирани по ЗДДС.
Мес. 07 2004г. фирма А е издала опростена фактура за г.п.доставка на фирма Б /и е ползвала частичен данъчен кредит за дад. покупки/.
Опростената фактура обаче е издадена с 6 % отстъпка, която фирма Б ползва, ако плати до 3 месеца - т.е. мес. 10.2004г. До днес плащане от фирма Б към фирма А не е постъпило
Каква фактура или известие трябва да издаде фирма А към фирма Б за октомври месец - за отстъпката от 6 %, ако плащане така и не постъпи?
Следва ли да се начислява ЧАСТИЧЕН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ за мес. 10.2004г.?

Благодаря!

Ще се радвам на всякакви мнения!

Шеф: "Счетоводителят ми върши работа на държавата, а заплатата му я плащам аз."

Не е ли опростено дебитно известие? И май, да, ще трябва пак да има частичен данъчен кредит. Той накрая на годината, ще се уравни, тъй или иначе.

аз доколкото знам има разлика между осводена и със ставака 0
или да не се обаждам

kolkoto pove4e nau4i6,
tolkova pove4e 6te zabravi6

Сделката, доколкото разбрах, се извършва извън територията на РБ, следователно не може да се говори за износ и сделка със ставка 0 %. Освободена доставка е

Към опростена фактура се издава ОПРОСТЕНА известие !!!
Това известие също ще е ОСВОБОДЕНА доставка - т.е. така ще в;езне в дневника по ДДС - и ще имаш Коефициент, с който ще коригираш ползвания Дан.кредит за сделките с право на ЧАСТИЧЕН данъчен кредит за м. 10.2004

А защо смяташ, че трябва да има сделки с право на частичен данъчен кредит?
Сделката е станала мес. 07, а мес. 10 само се коригира сумата по сделката?

Благодаря!

Шеф: "Счетоводителят ми върши работа на държавата, а заплатата му я плащам аз."

ама разбира се, 4е ако попада във видовете освободени доставки,
4е е освободена.
просто исках да кажа, това, 4е е сделка между български лица не пре4и да бъде изос

kolkoto pove4e nau4i6,
tolkova pove4e 6te zabravi6

Добре , съгласявам се с тебе , щом няма какво да отнесеш ТЕПЪРВА като сделки с право на частичен ДАН.Кредит - просто няма да имаш нищо в клетката за Частичен ДК. И без това с ГОДИШНАТА декларация - каквото има да се докорегира ще се корегира с НОВИЯТ годишен коефициент и ДДС - то с право на частичен ДК ;-)

Ами не е ли по редно първата фактура да е без договорената отстъпка, a промяната в стойноста на доставката да е след изпълнение на договореното условие т.е. заплащането до 3 месеца!

то, че има винаги има - телефончета, нета и т.н. :-)

ето защо искам да чуя и мнения на колеги, не ми се е налаголо досега такова нещо :-(

а и ако го направя така ще докоригира само ДДС-то с право на частичен данъчен кредит от мес. 07?

Шеф: "Счетоводителят ми върши работа на държавата, а заплатата му я плащам аз."

имаш освободена доставка с дебитното известие

а за частичен дан.кредит в мес. 10 какво ще кажеш?

Шеф: "Счетоводителят ми върши работа на държавата, а заплатата му я плащам аз."

Аз пък не виждам защо търсиш връзка на частичния ДК и месеците на издаване на фактурите по освободената доставка.Просто всичко зависи от това кои покупки са ти свързани с освободената доставка и им ползваш част. ДК или ако си ползвал пълен ДК извършваш корекция.Практически ако имаш покупи свързани с осводената доставка м.08,09,10 –12 слагаш частичен и т.н., а пък ако не са доказуеми слагай пълен ДК .За телефоните и другите подобни дали данъчните ще докажат, че си имал контакти с клиента след м.07?
И пак да те питам защо си издал първата фактура с отстъпка, че не ми се вързват нещата?