Ще имам ли проблем - ДДС

Получили сме ф-рата от доставчик:
осн. 1849.60
ДДС 369.92
Сума 2218.80
/осн. + ДДС е 2219.52 лв , а не е 2218.80 лв/
има и касова бележка на ст-ст 2218.80 лв.
Звънях на доставчика, но ми казаха, че си били предали ДДС-то и счетоводителката била отпуска
Ще има ли проблем да осчетоводя ф-рата като - осн. 1849 + ДДС 369.80 лв и сума 2218.80 /не ми се оставят тези 369.80 лв. ДДС за мес. 08, когато ще говоря със счетоводителката на доставчика./
Ако осчетоводя ф-рата по г.п. начин какви ще са последствията?
Благодаря!

Шеф: "Счетоводителят ми върши работа на държавата, а заплатата му я плащам аз."

Осчетоводяваш я така, както е написана и нямаш проблем. В следващия месец те, ако искат да ти пуснат КИ, макар че аз не бих си играла за 1 лев.

не знам откъде знам, но в такъв случай май се гледа цялата сума на фактурата.... а не кво пише вътре.... ама пак казвам - не знам защо така го знам

[линк]