фаактури от 2003г.

Работим с големи аванси с едно предприятие.Всеки месец пускаме два три пъти
аванс и после като вземем стоката те пускат съответната ф-ра и на края на
месеца пускат ДКИ и ДФ за останалия аванс.Обаче сега на края на год.имаме
някаи неравнения и те не могат да пуснат ф-ра докато не засечем-времето за
подаване на Спр.Д по ДДС почти мина и сигурно ще подам ДДС-то без
последната ф-ра за аванса и ще трябва да я оставя за следващия месец-тоест
за другата година.Знам,че няма проблем за ДДС-то,но как да я осчетоводя-
така ,че да я мина тази година ,а само за ДДС да остане за м.01.2004г.
Примерно данните са следните-става дума за платен аванс
100000 лв. ст-ст без ДДС и 20000 лв.ДДС

Защо не вземеш следната опер. 498/50 с цялата сума и после през 01.04 ще си
я оправиш.

чувал ли си за спиро киров - дето сам си прави колите и сам се състезава......
та ти си знаеш

www

най-общо:
1) 2003г.
дт 40/ кт 50-100000
-въведи я, така че да не влиза в дневника ти. сигурно знаеш как-зависи от програмата ти.
2) 2004г.
2.1)
дт 40/кт 50-100000
дт 4531 -20000
това трябва да мине през дневника
2.2)
дт 40-кт 50 - (-10000)-този запис не трябва да влиза в дневника ти. целта е да се "анулира" ст-та от 10000 за м.1 2004, защото трябва да си бъде 2003г.
дано да съм помогнала!

Операцията 402/503 съм я взела още като е преведен аванса-но те тогава
не пускат ф-ра , а пускат ф-рата за аванс чак на края на месеца,когато се види какво и колко е купено и тогава ако остане сума пускат фактура за
аванс. Тогава вземам операция Д-т 402 и 4531 на кр.401,но сега в този случай
не се сещам как и вълкът сит и агнето цяло-т.е ДДС то в новата година,но да
отразя сумата защото иначе няма да се равним с тях,а ще трябва да си разменяме писма за салдата.