За Износ

Имам износ. Издал съм опростена фактура за получения аванс без да начислявам ДДС. Записал съм я в дневника с код 01.
Сега какво трябва да направя. Да пусна кредитно на опростената фактура и после да напиша данъчна фактура за митническата стойност. Правилно ли е това. И как да го отразя в дневника .
Надявам се да ми помогнете.

Точно така за кредитното известие по опростената фактура, която си издал за получения аванс. Но сега когато износа е осъществен на база на инвойса, съставяш опростена фактура(при нас така правим, но въпроса е спорен - може и данъчна със ставка 0). Стойността не е митническата, а по фиксинга от датата на инвойса. В дневника се отразява на код 01(или 04 - това не съм го пробвала и не знам дали ще може така), вид на сделката - износ.

Предполагам ,че имаш договор с чуждестрания получател.
Аз бих си пуснала втора фактура и /инвойс за клиента / с дата митническата декларация и основание доплащане по договор №..и митническа декларация № . дата.
Теб какво точно те притеснява?

Фактурата ти е опростена-при износ няма ддс.Имаш 2 варианта или пишеш след кредитното известие ново с цялата сума (което аз не правя) или правиш сл.записване по фактурата с дата митн.декларация:
сума по износа =X лв.
аванс по инв.N.....=Y лв.

облаг.ст-ст на сделката = X-Y лв.
ддс = 0 лв.
обща ст-ст на сделката =X-Y лв.

Да правим каквото трябва пък да става каквото ще!

към инвойса се пуска дубъл фактура т.е. опростена и в дневника с код 09,когато е платил е можело да бъде само на разчети отбелязано 412

Нещо не разбрах?Каква е тази дубъл ф-ра?Има ли КИ щото човека вече е издал ф-ра по сделката?(кво като е разчет-няма нищо общо тва) И какво има в този дубъл -доплатената сума или цялата по ЕАД?Напиши по ясно де? И що след като е опростена била 09, а не 01 например?

Да правим каквото трябва пък да става каквото ще!

опростената е копие на инвойса но в дневника се пише с код 09 защото е износ
а самото плащане е по инвойса и незнам защо е било нужно да пуска опростена фактура за плащането, когато съществува инвойс, чужденеца непризнава нашата опростена фактура , според мен е била излишна , аз имам такива случаи всеки месец

При получаване на аванс от чужбина не се пише фактура и не се декларира в дневника.При реален износ се описва само инвойса като опростена фактура.
Напоследък срещам коментари, че данъчни са настоявали, че е редно да се декларира като данъчна фактура и внесе дори ДДС в аванса и после при реален износ/защото не се знае кога ще е/да се напише кредитно към данъчната и опростена към инвойса.

Точно така - не се пише фактура при аванс от износ(при нас не пишем). Но в случая вече е написана опростена фактура и е включена в дневника. Следователно според мен варианта е да се пуне КИ и съответно опростена фактура за извършения износ.