контировки

Получавам материали като безвъзмездно финансиране
302/132
После някой от тях ги давам под наем
411/705 с ДДС фактура
501/411
но ми каза един колега че с отдадените под наем трябвало да стане така:
132/705
да ама тогава къде отива 411
Въобще нещо се забърках

132/705 става когато изписваш м-ла на разход /601/302/
Иначе за първи път чувам да се отдават под наем м-ли

Защо не - касетки за плодове и зеленчуци например.

Ами хубаво!
Като ги отдаваш под наем 411/707
Като строшиш щайгите 601/302 и 132/705

Според мен ти ще отнесеш цялото финансиране на 705 т.е. 132/705, а самото отдаване 411/709
Незнам дали съм права,но так си мисля....

Абе май си е баш така Обаче много ми е странно тва отдаване на материали под наем... Те тия щайги малко на стопански инвентар напомнят... Щайги като ДМА добре ли звучи

Коя е тази сметка 707?

П-ди от продажби на м-ли / по моя сметкоплан/

Ако става въпрос за такива амбалажни материали - не е ли по-уместно да се заведат само задбалансово?

от 13,06,2002 Нов сметкоплан каква е дейността?
1,гр.13 е за специфични некапитал.резерви ??щайги касетки и финансиране
2,гр.30(302)материали обикновенно са като амбалаж
и задбалансово
предполагам че като си уточниш това , ще мажеш да определиш каква е фактурата и получения приход, казваш наем(договор и услуга) а не продажба на материал 302
аз бих разгледала така въпроса ти

Не подредих добре думите, дано сте разбрали че трябваше да е в колонки.
Извинете ме още усвоявам писането във форуми