Проблем с докум. отчитане на разход

Работим по проект заедно с бюдж. организация - музей.
Според договора превеждаме суми за стимулиране на служители от музея, работещи с нас. Отказват да ни издадат фактура за тези суми, а парите ги вкл. в изпл. ведомости на служителите. Дотук добре, но с какъв документ - протокол или нещо друго ние ще отчетем разхода, без да се налага преобразуване? Ако имате идея моля да я споделите или образец на такъв документ.

Кой ги включва тези пари в изплатените ведомости? Те или вие?
Ако не ви издават документи за платените суми направете си индивидуални гр.д-ри с тях.

Те. По граждански договори не може тъй като някои от тях имали статут на държавен служител и нямат право на работа по гр. договор.

До колкото разбирам тва си е плащане по договор Що пък да не ви издадат фактура На кво оснаование отказват

Ей, вярно, че имат такъв статут.
Ами то освен да им откажете да им дадете парички докато счетоводството им не влезе в час друго няма какво да направите...

Според мнение на одитор може да се оформи протокол, който съдържа всички необходими реквизити по чл. 7 от ЗС и това би трябвало да е достатъчен документ за отчитане на разхода. Според нея в межд. стандарти не се конкретизира точното наименование на първ. документ, а предмството е на съдържанието. Вашите мнения?

Не им превеждайте пари докато не ви издадат фактура

Така е но те щом отказват да издадат фактура вероятно ще откажат да подпишат и този документ с реквизитите

Благодаря.

Ето един Протокол в суров вид. Моля за вашия коментар.

Протокол
№ /


Издаден на от Издателя Министерството на културата
с адрес на управление

............................................................................
представлявано от
№ от НДР
БУЛСТАТ
отговорник стопанска операция

в полза на Получателя
......................
адрес на управление
№ от НДР
БУЛСТАТ
отговорник стопанска операция

С настоящия Протокол потвърждаваме получаването на сумата лева
за допълнително стимулиране на реставрационния екип на параклис в.............

Горепосочената сума подлежи на изплащане съгласно Анекс към Консултантски договор за от 12.2002 г. по проект “Традиция и .....”
Плащането на сумата се потвърждава с платежни нареждания в полза на получателя от 30. 08.2003 г.

Скъпа колежке, напълно си в правото си да искаш фактура, просто за музея стопанската дейност е нещо далечно странно и нелогично.
Най - добре се опитай да налееш малко мозък в главата на този дето им води документацията (нарочно избягвам думата счетоодител)
За мен е кошмар когато ми се наложи да работя с някой музей, читалище или нещо от сорта, там хората са 200 години назад и двайсет в страни

не знам как е ама и така не е...

Плащай кеш и прилагай разходен касов ордер,подписан от служител на музея.