спешно-ДДС

Имам следния случай: предишната счетоводителка е дублирала две фактури в Дневник Покупки - т.е. включила ги е в Дневника за покупки и за Януари, и в този за февруари. Според мен трябва да направя протокол, с който да приспадна сумата на дублирания данъчен кредит. Някой писал ли е такъв протокол и можете ли да ми пратите примерна бланка?

Аз бих сторнирала тази ф-ра в периода в който съм си открила грешката с мемориален ордер със сътветния коментар. Това е напълно достатъчно. Важно е друго, в периода в който е допусната грешката нали не излизате на внасяне ако я няма тази ф-ра? Ако ДА трябва да си внесете ДДС-то....
Мира



11/9- къде беше Господ?

Въпросът е, че ако въведеш мемориален ордер в дневника, при проверка на дискетата ще даде фатална грешка, а аз иска да си приспаднем данъчния кредит.

Защо ми се струва ,че се замотаваш в понятията?
Доколкото се разбира става въпрос за една и съща фактура включена в два Дневника за покупки!Какъв ДК искаш да приспадаш? Ти си го ползвал/а неправомерно и следва да го възстановиш!
Пишеш протокол ,в който се обяснява ситуацията и го включваш със знак минус в Дневника за покупките през текущия период ,през който сте установили грешката!Дано не сте били с ДДС за внасяне ,защото ще се наложи и лихвички да плащате!

ами ако я анулира в месеца в който е открил дублирането..........не е ли по-правилно? ..........а за лихвите, да, когато му дойде времето ще му ги вземат

Цък - Може да анулира само фактура, която е издал, тоест по продажби, а не по покупки

В дневник със знак минус можеш да пуснеш, само кредитно известие ..... иначе дава фатална грешка винаги, независимо от това какво друго извън кредитно известие си ме дал

Ами пак правиш протокол, но го слагаш в дневника за продажби, със ДДС-то което си ползвал, за дублираната фактура

Това не е вярно!
Може да пусне в дневника за Покупки- друг документ - с обща ст/ст прим минус 120 лв; основа - минус 100 и ддс - минус 100
никакви грешки не дава, за фатални да не говорим.

и си подавала такъв дневник и ти е минал през данъчното?!?!?!

Не ми се е налагало, но току що го пробвах в програмата за ддс.

и ти го прие, при мен даде фатална грешка :))))

Хммм, странно ...
Да, прие го

И аз сам подавал

Njama problem da se vkara suma ot protokol sas znak minus.

Първо искам да поясня, че когато по-горе писах "да приспаднем данъчния кредит" имах в предвид да го приспадна от натрупаната сума по 4531 за месеца със знак минус (не съм чак толкова заблудена). Благодаря на всички за отговорите и споделения опит.

Интересна дискусия, нека и аз подхвърля проблема си

За май получих данъчна фактура от наш контрагент, след това се оказа че сделката се проваля. Следващия месец главния счетоводител на издателя на фактурата накарал моя шеф да издаде от наше име Дан кредитно известие в което е написано че е към еди кой си номер от тяхната фактура - нещо немислимо според мен, но факт.

Съответно аз включвам известието за юли в Дн . за продажби, защото това е по документи.. Разбира се очаквам негативи, какви могат да са и как да постъпя за евент. корекции.

Вярно много объркано и тъпо, но е факт.

Вашия коментар?

малииииииииии
фактура от доставчика
и кредитно известие към тая фактура от тебе - така ли?
че не ми го побира главата нещо......

Така е и на мен не ми го побира, но Кредитното известие издава моят шеф по съвет на главния счетовод. на доставчика (между другото на иконом. ВУЗ).

Как да оправя кашата, защото .....на ход са данъчните.

Става въпрос за Кредитно известие пуснато в дневника за сумата на дублираната ф-ра/ф-рата с -/ без да става въпрос за създаване на първичен документ/консултирано с експерт счетоводител/