спешно!!!!!!!!

Получаваме фактури от м.Юли днес. Благодарение на това, че осчетоводяваме касов отчет, ДДС-то е отразено в Дневник Продажби, но самите фактури не са отразени. Какво се прави в такъв случай.

Какво значи "получаваме фактури м.юли". Това фактури от доставчик ли са или са ваши фактури т.е. за продажба.

явно е продажба - щом се меси и касов отчет.......
лоша работа.....

Става въпрос за фактури, издадени от фирмата, която е при нас на счетоводно обслужване - продажни фактури. Те са осчетоводени миналия месец като касови продажби по касовия отчет, защото не ни бяха казали че имат още фактури

...според мен по-лошото е за получателите по доставката ...при една насрещна проверка могат да не им признаят ДДС .
А вие може да опитате с коригираща Справка-декларация за м.юли ( вижте в ДПК как стои въпроса) или някакво уведомително писмо до ДП ...
Или пък да ги включите в дневника в този месец като намалите съответно касовия отчет , за да не отразите два пъти продажбите , а само за да обявите че сте издавали тези номера фактури , но няма да се засича касовия отчет по месеци. ....
.... или пък попитайте направо някой познат данъчен....
....важното е ,че фирмата е отчела ДДС-то за внасяне в срок ....
....за сега това ми идва на ум ..... Ако разбера нещо повече ще пиша пак.

С коригираща за мес.юли би било добре, но мисля, че нямате право вече на такава.
Варианта е в дневника за август да сторнирате тези отчети от юли, които касят въпросните фактури - точно със стойностите на самите фактури, като посочите номерата и датите на касовите отчети. Веднага след тези записи да включите самите фактури. Така запазвате стойността на ДДС-то и отразявате фактурите.
При подаването на дневниците занесете в деловодството едно уведомително писмо на данъчните, подписано от собственика на фирмата, че поради технически причини въпросните фактури не са били отразени в дневника за продажби през мес.юли, но стойността им все пак е била включена.
И остава да чакате до следващата данъчна ревизия.
Имах подобен слуачай. Все още не са минали на ревизия, но така и никой не ме потърси за онова уведмително писмо. При мен беше даже по-зле, защото се оказа, че фирмата е пробвала с някакъв нов обект, от който после се отказала и направо са забравили, че имат 100-200 лв. оборот (или нещо такова). А честно казано когато дойдат едва ли ще го забележат, защото фирмата е голяма, продажбите - много и те по принцип гледат основно покупките. Така че - не му мисли от сега.

Миналата година и аз имах такъв случай и от данъчното ми отговориха да направя точно това което описва PanTer

сторнирай от августовските продажби по касов отчет и осчетоводи фактурите.... по принцип единственото което можеш да закъсаш е глоба за невключени документи за юли. На клиентите ще признаят ДДС - един месец закъснение не им отнема правото на ДК....така, че успех....

благодаря на вси4ки
ще пробвам предложеното и се надявам да свърши работа а резултата ще стане ясен октомври, когато ще имаме ревизия по ДДС