Според мен е необходимо да се направи следното :
1. В следващият месец да се отрози една от дублираните фактури със знак минус в Дневника за продажби.. И клиента трябва да направи същото в Дневника за покупки.. След което да се издаде нова фактура, с нов номер,от днешна дата.. или с най-ранната възможна дата на същия клиент със същите стоки, основание и стойности.. При този казус може да се издаде и Данъчно Кредитно известие, но то се издава предимно за промяна в цената или бройката по сделката..
Няма нищо страшно.. Аз също съм грешила, номера на фактури, имена на контрагенти, суми... Сторнирам ги на следващия месец - счетоводно и в дневника с документ за анулиране на данъчна фактура, мисля че е номер 914 - в Правилника.. и след това вписвам вярната фактура...
При насрещни проверки няма проблем.. Важното е информацията от нашите Дневници да съвпада с инф. от Дневниците на Клиента или Доставчика..
В противен случай дори се предизвикват ненужни проверки.. защото в програмата на данъчните тези фактури, които не се засичат "светят".. поне така съм чувала да ги коментират..
Тове е.. Успех..
А за добавяне на номер на вече издадената фактура - не става.. няма как да се отрази в Дневниците - Вашият и на Клиента..
Програмата на Микроинвест за печат на фактури е безплатна.. Разпространява се чрез техния сайт