Не е осчетоводена сделката изобщо, но тъй като не съм приключил годината смятам да я осчетоводя със стара дата 30.09.2000 - да отчета приход и да отнеса разходите за услугата. Но не мога да осчетоводя ДДС в стар период, защото не съм го подал в данъчното за съответния месец. Затова се налага да осчетоводя прихода през 2000, а ДДС през 2001, т.е. ще включа ДДС този месец в подаваната информация в данъчното.
Иначе, благодаря ти, Георги. В крайна сметка смятам да направя така
1. Осчетоводявам към 30.09.2000
498 / 703 - стойността на сделката с ДДС
703 / 611 - стойността на извършената услуга
499 / 498 - прихващам вземанията и задълженията на арендаторите
2. Осчетоводяване към 31.03.2001 на база протокол за неначислено ДДС
699 / 4532 - ДДС по сделката - като корекция на приход от минал отчетен период

Смяташ ли че става така?