Моля, ако някой го е правил помогнете. Нашата фирма дължи на друга сума а в същото време другата фирма дължи на нашата по-малка сума. По какъв начин да извърша прихващането и какви счетоводни операции е редно да взема. Правила съм до сега фиктивни нареждания разписки и вносни бележки в друг подобен случай, но в една тема срещнах нещо за протоколи, а и от други колеги съм чувала че правят такива, но не ми е ясно. Моля помагайте и ви благодаря

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Здравей Мая,
Правиш си един протокол: Срещнали се фирма А и фирма Б и след взаимно съгласуване стигнали до извода, че А дължи на Б 1лв., Б дължи на А, 2 лв. и след взаимно съгласие се взима решение за приспадане и доплащане на остатъка... Доста грубо се изразих, но дано си се ориентирала...

Изрази се направо като в приказка

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Не е лошо да обърнеш внимание на чл.130 от ЗДДС и да съобразиш датата на данъчното събитие.

Не е нужно да го гледа , защото това не е бартер, а само разчетни взаимоотношения

Ей сега го гледах, но ако приема че данъчното събитие е това възникнало на по-ранната дата то тяхната фактура е от м.09.07 а моята е от м.01.08. А и аз не съм знаела в м.09 че ще извършвам доставка на тази фирма. Абе май се омотах

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

мая, нали ти казах да не го гледаш. Вашата ф-ма е доставчик и клиент , както и другата и това е .................Толкова . Правиш прихващане . Аз даже не пиша протоколи , защото в пл.нар от др.страна пише ,че плаща по ф-ра Х минус неговите ф-ри

Ева благодаря ти. И аз съм правила като теб и не съм писала протоколи, но смятах че не е редно и реших да съм по-изрядна в случая. Но то за едно изряден те ще ти намерят десет неизрядни така че......... Много мерси на всички

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 01.06.2005, между “....................” ЕООД и “..........................” ЕООД се състави настоящия протокол за следното:

1. “...................” ЕООД дължи на ......................... ЕООД плащане по следните фактури:

номер дата стойност с ДДС

2. “..............” ЕООД дължи на “...................” ЕООД плащане по фактури :

Номер дата стойност с ДДС

3.Сума за прихващане от двете фирми: ................. лв

4.“........................” ЕООД ще преведе по банков път разликата от ................... лв. по фактура ........./...................г. на “............................” ЕООД.

За “...................” ЕООД За “.........................” ЕООД