моля много моля подгответе ме какво да очаквам от колегите ви ...... забодох касова бележка на фактура с платежно .... че ще ме дерат е ясно....тъпи ножове...... сол в раните.....
ма съм птка загубена

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

моля те обясни точно какво си направила, че не можах да разбера от написаното

"Има само едно нещо по-хубаво от купа с мед - две купи с мед." Мечо Пух

Ами издала е касов бон по фактура, която ще се/или вече е платена по банков път. И й се дублират оборотите. Голем проблем. Сторно кочан нямате ли?

точно , сторнирай касовата бележка и всичко се решава от само себе си - няма да те дерат нито с тъпи ножове нито с нищо

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

поревах и ми олекна....
обаче касовата бележка вече е на другия край на българията
значи утре удрям едно меко коляно по телефона да и обърнат внимание ... с треперещо гласче се обяснявам на мойто счетоводство .... плащам си куриера и живот и здраве си получавам бележката
че ще ме дерат е ясно
поне не е фатално

прекрасна - ужасна ... все тая ... резултатът е съсипващ

бе за кво да те дерат бре нали ше пуснеш касова бележка сторно

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

напоследък се с такива хора работя - дерат заради дрането
хареса ми никът хареса ми целият

прекрасна - ужасна ... все тая ... резултатът е съсипващ

бе те да те дерат - няма страшно, ама да не е...ат!

Обикновено колегите в такива ситуации практикуват по следния начин: изпращат сгафилия да бяга в тръс /доколкото това е възможно, предвид пуснатото по петите му гладно и очевидно раздразнено куче/ до въпросния обект, където вече може би е пристигнала злополучно издадената касова бележка. След завръщането на героя в търговския обект.. е тука вече нямам сили да опиша страданията, които го очакват, не мога просто .. извини ме.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

еееееее хубава работа сега

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

тъъъй жива съм за нови гафове готова .... поразсърдиха се, намъчниха се, посмяха ми се и рекоха че ще оправят нещата
някой да ме иска да си ме отглежда и да си ме храни? всъщност почти не ям ма много пия
това вашата работа много напрегната бе оценявам

прекрасна - ужасна ... все тая ... резултатът е съсипващ

как колегите са постигнали това да те накарат да трепериш от велемъдрото им присъствие, обещавам следващия път аз да тичам да гоня бона. Що на мен не ми треперят така, бе?! Не е честно, баси!

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

аз мойте съм ги свикнал - вече не влизат при мене щото знаят че отговора е НЯМА ! Виж ще е проблем ако некоя колежка е идвала да ми предложи секс , ама това са рисковете на професията ни

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Ами ще се разберем някак :) Съгласен съм

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

ами всъщност не мога да ти помогна щото е лично ... треперливата съм аз ... понеже съм безграшна по презумпция и като се случиии ставам безумно виновна
та страдай

прекрасна - ужасна ... все тая ... резултатът е съсипващ

гласът ти като на ник кейв ли е/

прекрасна - ужасна ... все тая ... резултатът е съсипващ

Бате любо-ЩЕ УМРЕШ В СТРАШНИ МЪКИ!!!!!

ти нормална ли си???? я стига простотии ...

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

сякакви ги има

прекрасна - ужасна ... все тая ... резултатът е съсипващ

Ситуация:
Месец януари сте пуснали фактура с плащане по банков път, но месец февруари клиента идва и плаща в брой.
Пускате му касов бон за плащането, но какво правите с двойния оборот?

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Ма какъв двоен оборот бе :) Аз на фактурата може да пиша че и със свирки ще се плаща, ма след два дни решава кеш - къв е проблема

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

е, ако са приведени и по сметката и платени в брой става двоен /явно тва е имала предвид колежката / тогава пак е лесно ...връщаш му парите от банката или правиш сторно на касовата бележка

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

какво пише на фактурата банка или в брой не е болка. в моя случай е реализиран банковият превод и на каса е чукнато

прекрасна - ужасна ... все тая ... резултатът е съсипващ

На фактурата пише по банков път, в месеца е отразен като оборот по банка, но на следващия месец (например :)) клиента решава, че иска да плати в брой. Пуска му се касов бон за плащането
Тогава веднъж в месеца е отразена фастура по банков път и следващия месец оборот по касов апарат, тъй като му е пуснат касов бон бон за плащането на отразената вече фактура през предходния месец.

Колеги не се ли изразявам ясно?
Да кажем че аз съм в Свищов, а клиента е в Сандански.
Месец януари му изпращам стока и пускам фактура на която пише, че ще плаща по банков път. До тук всичко е ясно?
На следващия месец клиента идва в Свищов за нова стока и решава да плати и предната фактура в брой. Аз разбира се няма да откажа парите. Пускам касов бон по старата фактура и прибирам парите.
Въпроса ми е как трябва да сторнирам оборота тъй като става двойно - веднъж е отразен в в дневник продажби за предходния месец и не трябва отново да влезе и през текущия месец заради пуснатия бон. Без бон обаче не мога да приема парите, а и клиента няма как да си ги отрази в касата като разход?
Какво правите вие в подобен случай?

За фактурата и свирките ми хареса.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

аз понеже съм само в практиката та да те питам като нямаш банков превод за чий го осчетоводяваш?

прекрасна - ужасна ... все тая ... резултатът е съсипващ

Знам ли и аз - може би за да си спазя изискванията на ЗДДС за дата на данъчното събитие
Според теб коя е датата на дан. събитие щом контрагента си и получил стоката независимо, че няма плащане?
:)))))))))

Редактирано от lumixx на 25.02.07 07:55.

Чл.25. (1) Данъчното събитие по смисъла на този закон възниква на по-ранната от двете дати:
1. датата на прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право върху стока или датата на завършването на услугата;
2. датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане).
(2) Когато не е възможно да се определи датата на възникване на данъчното събитие, се приема, че то е възникнало на датата на фактическото предаване на стоката или на датата на фактическото завършване на услугата.
(3) На датата на възникване на данъчното събитие:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или
2. възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки.

няма да имаш никакво двойни обороти
като ти плати пускаш само 411 на 501 и си реди и няма никви дневници и нам ко си още

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

та така

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

меко казано съм шокирана ...или аз нещо не те разбирам или те правиш абсолютно безмисленни неща...

на фактурата може да пише по банка, но ако клиента после идва и плаща в бр. ич да не ти пука слагаш си касов бон и осчетоводяваш плащането САМО ПО КАСА защото той реално по банка не ги е правил превод

не разбирам това

На фактурата пише по банков път, в месеца е отразен като оборот по банка
как тъй отразен като той не е плащал по банка???

не разбирам и друго ...да кажем, че клиента е платил по банка /демек обратната ситуация / ЩО СИ ГО НАБИВАШ САМА да му пускаш и касов бон и си създаваш главоболия ...нали е платил по банка???

добре да кажем, че имаш двоен оборот и по банка и по каса...следва или да върнеш парите по банка или да направиш сторно на касовата бележка

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Месец януари му изпращам стока и пускам фактура на която пише, че ще плаща по банков път. До тук всичко е ясно?
дам ясно е, само не е ясно той тея пари превежда ли ги по банката и ако отговора е НЕ как тъй ще ти е двоен оборота ???

а най неясното в цялата ситуация е как така правиш осчетоводяване на банка без реален превод???/ако съм разбрала правилно разбира се...но тва определено ще ме шокира/

ако не е платил по банка и реши, че ще плати в брой пак не виждам проблем осчетоводяваш плащането само в брой...

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

пускаш фактура и правиш това
411/70 и 4532

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО...САМО КОГАТО РЕАЛНО ИМАМЕ ПЛАЩАНЕ ИНАЧЕ СИ СТОИ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА КЛИЕНТА

следва плащане по банка 503/411 /със цялата стойност на фактурата...вече няма ДДС с/ка/

пример за миналата година с превод по ДДС сметка
503/411 със сумата на данъчната основа
5031/411 със сумата на ДДС -то

или плащане по каса 501/411 /със цялата стойност на фактурата/

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

В отговор на:

---

Знам ли и аз - може би за да си спазя изискванията на ЗДДС за дата на данъчното събитие
Според теб коя е датата на дан. събитие щом контрагента си и получил стоката независимо, че няма плащане?
:)))))))))

---

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Значи според теб може да имаш Д-тен или К-тен оборот в 501 без касов бон?

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

411/70
411/4532 - няма плащане

в следващия месец пускам КАСОВ БОН защото имам плащане по фактурата от миналия месец и имам операция
501/4532
501/411

виж какво става с 4532 ???
излиза, че имам двойно ДДС по една и съща фактура.

И не ми казвай, че в дневника за продажбите включваш само ПЛАТЕНИТЕ фактури по банков път, защото плащането няма нищо общо с начисляването.

Редактирано от lumixx на 25.02.07 18:01.

Абе Дани, точно за това става въпрос, няма плащане по банков път. Има плащане по каса 501/411 в следващ месец, а това става само с касов бон и от тук става двоен оборот в 4532.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Отчет на продажбите по касов апарат???
501/70
501/4532

нали предния месе отчетохме 4532 с операцията
411/70
411/4532

точно за това питам?

Редактирано от lumixx на 25.02.07 18:30.

В отговор на:

---

411/70
411/4532 - няма плащане

в следващия месец пускам КАСОВ БОН защото имам плащане по фактурата от меналия месец и имам операция
501/4532
501/411

виж какво става с 4532 ???
излиза, че имам двойно ДДС по една и съща фактура.

И не ми казвай, че в дневника за продажбите включваш само ПЛАТЕНИТЕ фактури по банков път, защото плащането няма нищо общо с начисляването.

---

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

В отговор на:

---

Касов бон
501/70
501/4532

---

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

На какво основание няма да записваш 501/4532?

Точно това питам?
Ама май въпроса ми е риторичен?

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Това се прави, когато имаш да засичаш продажби на дребно. Тогава пускаш стоково - паричен отчет на края на месеца за общата сума на продажбите на дребно. В тези случаи според мен се изваждат прлащанията по фактури - нали за това са ти контролните ленти - да доказваш каквми продажби имаш през месеца. И разликата осчетоводяваш по горепосочения начин. Аз така си мисля, пък ти.....

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

В отговор на:

---

На какво основание няма да записваш 501/4532?

Точно това питам?
Ама май въпроса ми е риторичен?

---

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

Не става въпрос да разбиваш ПЛАЩАНЕТО, а с какъв документ за сторнираш НАЧИСЛЯВАНЕТО.

Съдържаниет е скрито
Влезте за да го видите

май вече не знаеш кво искаш да питаш?