Някой знае ли с какъв код се въвежда анулирана фактура през текущия месец? Благодаря на всички, които са се отзовали!

И аз питам същото :
"При положение че се анулира документ, вече описан в дневника,
полето се попълва с код:
Код Описание
11 за анулиране на Опростена фактура
12 за анулиране на Дебитно известие
13 за анулиране на Кредитно известие
14 за анулиране на Данъчна фактура
15 за анулиране на Данъчно дебитно известие
16 за анулиране на Данъчно кредитно известие
17 за анулиране на Митническа декларация
18 за анулиране на Отчет за продажбите
19 за анулиране на Протокол или друг документ"

Но когато се опитвам да въведа код 14 не го приема. Не разбирам какво значе "вече описан в дневника". Аз имам просто анулирана фактура и не знам как да я опиша в дневника.

като фактура (обикновена), ма с 0.00 лв.

ако е анулирана само в кочана и не е описана в дневниците не се попълва протокол

ППЗДДС
чл. 81.
(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протокол по чл. 116, ал. 4 от закона може да не се издава, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ.

А изобщо трябва ли да посочваме анулирана ф-ра ,която се отнася за самия месец в дневника? Тези от сч.програма ми казаха,че не трябвало-само тези от минали месеци с протокал,но нещо не ми се вярва

В правилника за ПЗДДС има описано в изискванията към файла PRODAGBI.TXT:
При положение , че се анулира документ(фактура или известие към фактура) в периода, в който е издаден, той се описва във файла на издадетя, но полетата, описващи стойности, се оставят празни(не се попълват) или се записва стойност (0).